内控经理

1.负责公司内部控制体系建设、优化与落地，推动关键业务流程和管理流程的规范化。 2.参与公司重点项目相关的内控梳理、流程诊断、风险识别及整改推进工作。 3.协助建立并完善公司层面及业务层面的内控制度、流程、控制矩阵和配套文档。 4.组织开展销售、采购、费用、资金、合同、研发、信息系统等重点领域的流程梳理和控制设计。 5.推动内控测试、缺陷识别、问题跟踪及整改闭环，提升公司整体运营合规性和管理有效性。 6.配合财务、法务、人力、业务、IT 等部门推进跨部门内控项目，统一管理口径和执行标准。 7.协助开展公司制度建设、权限管理、授权体系优化及关键控制点落地。 8.参与专项审阅、专项检查及管理提升项目，结合业务发展持续优化内控体系。 9.完成管理层交办的其他内控、合规及专项项目相关工作。

1.本科及以上学历，审计、会计、财务、法学、金融、工商管理等相关专业优先。 2.具备 5年以上 内控、内审、审计、风险管理或合规相关工作经验。 3.熟悉企业内部控制基本规范及相关配套指引，具备较强的流程梳理和控制设计能力。 4.有大型会计师事务所、咨询机构或大型企业集团内控/内审经验者优先。 5.能够独立开展流程访谈、风险识别、控制设计、内控测试及整改推动工作。 6.具备良好的项目管理能力和跨部门沟通协调能力，能够推动复杂事项落地。 7.逻辑清晰，责任心强，具备较强的书面表达能力和文档输出能力。 8.具备较强的问题分析与解决能力，能够在快节奏环境下保持高质量交付。 9.持有 CPA / CIA / CISA 等相关资格者优先。 10.有信息系统内控、研发内控、收入循环、采购供应链内控或集团管控经验者优先。 加分项 1.参与过企业规范化建设、重大专项项目或资本市场相关内控项目。 2.有内控体系从0到1搭建或大规模优化经验。 3.熟悉科技、互联网、To B/To C 等复杂业务模式下的流程与控制设计。 4.具备内控缺陷整改推动、制度体系优化、权限矩阵建设等实操经验。